Наименование показателя

Код показателя по ЭКР

Утверждено по смете на отчетный год

Фактическое исполнение

Кассовое исполнение

1

2

3

4

5

Доходы

Остаток средств на начало года

в том числе в кассе.

Доходы отчет. пер-да.

Доходы буд. периодов.

193395

438124

1208627

428117

Расходы

Расходы по выполненным и оплаченным продукции, работам, услугам – всего.

700000

193395

437674

408007

В том числе:

Оплата труда гражданских служащих.

110110

94000

144224

154943

Прочие расходные материалы и предметы снабжения

110350

36085

43627

37632

Медикаменты.

110310

7820

59766

70421

За коммунальные услуги.

110760

6400

8533

7320

Командировки и служебные разъезды.

110400

500

682

1483

Учеба.

110420

-

1783

2090

Материальная помощь.

110123

-

300

300

Транспортные услуги

110500

2600

2607

2607

Прочие текущие расходы.

111040

38600

140450

131211

Связь

110610

200

289

-

Освещение

110730

-

3458

-

Питание.

110341

-

600

-

ГСМ

110370

1410

3931

-

Ремонт оборудования.

110020

6000

27424

-