Бизнес-план создания торговой компании ООО « Высокие технологии»
Планируемое рабочее расписание работы офисов продаж с 10.00 до 19.00, одни коротким днем – суббота, время работы с 10.00 до 17.00, с одним выходным днем – воскресенье. Охранники работают по графику «сутки – двое».
По плану количество офисов должно составить 4, по одному в центральные районы города (один из офисов будет совмещать свои функции с головным, поэтому в нем количество сотрудников будет увеличено на 2 человека). Это означает, что в организации «Высокие технологии» общее количество сотрудников составит 62 человека.
7.
Производственный план
Для реализации данного проекта необходимо арендовать, отремонтировать и оборудовать 4 офиса в соответствующих районах, каждый площадью 170 кв.м.
Таблица 4. Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб
Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. на одного работника | Общая сумма зарплаты по категориям работников |
Генеральный директор | 1 | 25 | 300 | 300 |
Директор | 1*3 | 20 | 240 | 720 |
Менеджер по административным вопрос, маркетолог | 1*4 | 8 | 96 | 384 |
Менеджер по продажам | 3*4 | 7 | 84 | 1008 |
Технический персонал | 3*4 | 6 | 72 | 864 |
Бухгалтер-экономист | 1*4 | 5 | 60 | 240 |
Секретарь | 1 | 4,5 | 54 | 54 |
Кассир-оператор | 2*4 | 4,5 | 54 | 432 |
Охранник | 2*4 | 4 | 48 | 384 |
Уборщик | 1*4 | 2 | 24 | 96 |
Дворник | 1*4 | 1,5 | 18 | 72 |
Курьер | 1 | 1,5 | 18 | 18 |
Итого: | 4572 |
Таблица 5. Смета затрат на оплату труда, тыс. руб.
Элементы затрат | Величина показателя по периодам | ||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||||
1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п./г | 2 п./г | ||
Затраты на оплату труда | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 2286 | 2286 | 4572 |
Налоги на ФОТ | 421 | 421 | 421 | 421 | 842 | 842 | 1684 |
Итого: | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 3128 | 3128 | 6256 |